各位代表：

受市人民政府委託，现将阜阳市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、“十一五”财政工作回顾

过去的五年，在市委的正确领导下，在人大、政协和社会各界的关心支持下，积极应对各种自然灾害、重大疫情和国际金融危机影响，认真落实国家巨观调控政策，取得了令人鼓舞的巨大成就。依法加强收入征管，财政收入实现快速增长，财政运行质量不断提高，健康可持续的财政收入稳定增长机制初步形成；调整和最佳化支出结构，加快构建和谐社会，坚持将财力向民生、农业、教育、科技、卫生等领域倾斜，促进各项社会事业健康发展；继续深化财政改革，巩固和扩大改革成果，全方位推进各项财政制度创新；切实加强财政管理，不断完善公共财政体制，科学化精细化管理理念融入财政工作全过程，规範高效的财政监管机制基本确立，财政改革与发展迈上了新的台阶，为全力促进社会又好又快发展提供坚实的财力保障，顺利完成了“十一五”确定的目标任务。

──五年来，依法加强理财治税，财政综合实力显着增强。

全市各级财税部门在国民经济持续平稳、快速发展的基础上，坚持“依法理财、调整结构、推进改革、增收节支”十六字方针，坚持依法建立健全财政收入增长机制，提高税收征管质量和效率，规範非税收入管理，财政与经济良性互动格局更加稳固，全市财政收入规模在2004年突破20亿元后，2006年突破30亿元，2007年突破40亿元，2008年突破50亿元，2009年突破60亿元,2010年首次年度连跨2个十亿元台阶，财政收入实现88.2亿元，是“十五”末26.4亿元的3.34倍。财政收入质量稳步提高，税收收入占财政收入的比重达到90.7%，主体税种支撑作用明显，骨干行业实现从菸酒到煤炭、捲菸、电力、化工、再生资源等行业的多元化转变，百万以上企业达到415家，实现税收49.5亿元。县域财政实力逐步增强，收入总量最大的县达到18.5亿元，县域财政总量为42亿元。财政实力的不断壮大，为阜阳跨越发展、加速崛起奠定了坚实的物质基础。

──五年来，不断最佳化支出结构，促进社会事业均衡发展。

我市坚持保运转、保民生、保稳定，认真落实中央厉行节约要求，严格控制压缩公务用车、公务接待、因公出国（境）等一般性支出增长，不断加大公共服务领域的投入，优先保障和改善民生、教育、农业、社保、卫生支出。加大教育投入力度，2010年全市教育支出29.3亿元，是“十五”末10.5亿元的2.8倍，义务教育经费保障机制改革工作顺利实施，学校改造加大力度，水毁校舍迅速修复重建，积极实施农村寄宿制学校建设工程，办学条件显着改善，基础教育稳步发展，义务教育成果得到巩固，阜城中国小布点规划完成编制并组织实施。加大科文体投入力度，2010年全市科文体支出2.2亿元，是“十五”末1.1亿元的2倍，科技创新能力和水平不断提高，国家级非物质文化遗产保护项目达5项，竞技体育实现奥运零的突破，全民健身运动深入开展。加大社保投入力度，2010年社会保障和就业支出23.9亿元，是“十五”末1.8亿元的13.3倍，全面实施基层医药卫生体制综合改革,养老、失业、医疗、工伤、生育保险扩面征缴进展顺利，“老有所养、病有所医、住有所居”的社会保障体系初步建立。从2007年起，增加民生工程，四年来，民生工程由12项扩展到33项，投入资金累计94.33亿元，800多万城乡居民从中受益，人民民众生活质量和幸福指数明显提升。

──五年来，服务经济发展措施得力，培植和涵养税源成效显着。我市充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强政府及社会信用体系建设，利用财政间隙资金和优惠政策，发挥积极引导作用，综合利用奖补、贴息、担保、股权投资等手段，以支持重点建设为抓手，大力培植地方财源，努力做大财政“蛋糕”。抢抓国家扩大内需政策机遇，大力争取国债项目资金，积极引进市外资金，鼓励和引导民间投资。积极发挥融资平台作用，市城投公司累计融资61亿元，到位资金54亿元，重点实施了城市路网、园林绿化、沟河塘治理、灯饰亮化、污水处理、城市供水、天然气利用等七大专项工程，阜城建成区面积由2005年的50平方公里扩大到2010年的82.6平方公里，人口由50万增加到80多万。加大小城镇基础设施建设，改善阜城投资环境。精心运作企业债券发行工作，为进一步拓展经济发展融资渠道打开局面。加大项目投入，支持企业技术创新，推进民营经济健康成长，促进经济健康稳定发展，为财政收入增长搭建可持续发展平台。随着投资力度的逐年加大，阜阳发展后劲明显增强，为财政收入增长提供充实税源。

──五年来，不断加大“三农”投入，推进城乡统筹协调发展。

我市在全面免除农业税的基础上，“十一五”期间建立了惠农资金补贴制度，通过财政补贴农民资金“一卡通”发放粮食直补、良种补贴和农机购置补贴等29类财政补贴农民资金50.75亿元，惠及我市875万农民。落实强农惠农政策，全市财政“三农”累计投入128亿元，投入总量、增量、增幅以及占财政总支出的比重逐年增加。大力支持农业生产，粮食生产连续三年超百亿斤，规模养殖比重达到70%，肉蛋奶总量占全省第一。大力支持农村交通、水利等重大基础设施建设，解决100万人饮水安全问题。扎实推进农村综合改革，乡镇机构改革和县乡财政管理体制等重点改革任务基本完成。建立健全农业社会化服务的基层体系，夯实农业农村发展基础，协调推进工业化、城镇化和农业现代化，公共财政的政策更多地普惠“三农”。

──五年来，不断深化财政改革，财政管理日趋规範。我市全面实施政府收支分类改革，推行政府预算体系改革，部门预算、国库集中收付、政府採购制度体系更加健全，收支两条线管理改革深入推进，政府非税收入管理改革不断深化，行政事业单位资产管理体制逐步理顺，预算绩效评价试点有序开展。狠抓基础工作、基层建设，全面推进财政科学化精细化管理。加强财政信息化建设，实施“金财工程”，财政“平台一体化”进入试运行阶段。重点监督涉农资金、乡镇教育、医疗卫生、文化等方面的资金。加强地方政府融资平台公司管理，清理核实并妥善处理融资平台公司债务，切实防範风险。开展“小金库”治理工作，取得有效成果。逐步建立“主动理财、科学理财、民主理财、依法理财”财政运转模式，财政管理的制度化、规範化水平得到显着提高。

二、2010年财政预算执行情况

2010年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以组织收入为中心，做大做优财政收入“蛋糕”，全市财政收入实现跨越式增长，完成88.2亿元，增长37%；以科学发展为主题，促进经济又好又快发展；以保障民生为要务，最佳化政府财力分配格局，坚持勤俭办一切事业，大力推进节约型政府建设，坚持落实积极财政政策，实现拉动内需的同时使民众真正受惠，坚持向民生、教育、“三农”、社保等重点支出倾斜，全市财政支出161亿元，增长25.2%；以改革创新为动力，健全公共财政制度体系；以强化监管为手段，提高财政资金运行效益，为维护全市改革、发展、稳定大局，促进经济又好又快发展提供了有力的财力保证，圆满完成了市三届人大五次会议批准的年度预算。

（一）全市财政预算执行情况

全市完成财政收入881641万元，比上年收入643303万元增收238338万元，增长37%，为年初人代会批准预算780000万元的130.3%。其中：上划中央收入完成456533万元，增长35.5%，增收119668万元；地方收入完成411811万元，增长37.6%，增收112586万元。出口货物退增值税实现13297万元，增长84.3%，增收6084万元。

全市财政支出完成1610506万元（含省追加专项部分），增长25.2%，增支324656万元，为年初预算（含省追加专项部分）999218万元的161.2%。

地方收入主要项目执行情况：

增值税（25%地方部分）73067万元,为年初预算（下同）的128.3%,比上年实际（下同）增长37.6%；

营业税120877万元,为预算的122.8%,增长27.1%；

企业所得税18677万元,为预算的131.5%，增长10.9%；

个人所得税6296万元,为预算的101.3%，增长8%；

城市维护建设税30306万元,为预算的110.7%,增长50.8%；

契税34155万元,为预算的160.1%，增长58.8%；

专项收入20569万元,为预算的124.5%，增长69.9%。

行政性收费收入42098万元,为预算的125.5%，增长67.2%；

罚没收入12953万元,为预算的95%，下降23.7%。

主要支出项目执行情况：

一般公共服务186830万元（含省追加，下同），完成预算的115.8%，增长26%；

公共安全78063万元，完成预算的135.3%，增长24.3%；

教育292962万元，完成预算的126.9%，增长34%；

科学技术5862万元，完成预算的114.7%，增长48.6%；

文化体育与传媒16187万元，完成预算的132.6%，增长37%；

社会保障和就业239301万元，完成预算的141.8%，增长32.4%；

医疗卫生171607万元，完成预算的132.5%，增长21%；

环境保护28126万元，完成预算的126.4%，增长55.1%；

城乡社区事务92067万元，完成预算的129.9%，增长49.9%；

农林水事务188533万元，完成预算的134.8%，增长30%；

交通运输56006万元，完成预算的150.3%，增长53.9%；

资源勘探电力信息等事务69827万元，完成预算的126.5%，增长73.2%；

商业服务业等事务49602万元，完成预算的121.8%，增长64.4%；

其他支出35084万元，完成预算的106.7%，增长20.3%。

（二）市本级财政预算执行情况

市本级财政收入完成319298万元，比上年收入236168万元增收83130万元，增长35.2%，为年初人代会批准预算数272000万元的117.4%。其中：地方财政收入完成113037万元,增长30.1%，增收26120万元。上划中央收入完成205992万元，增长38.2%，增收56990万元。出口货物退增值税完成269万元，增长8%。市本级财政支出完成254977万元,增支58900万元,增长30%,为调整预算的118.8%。

地方收入主要项目执行情况：

增值税(25%部分)11082万元,为预算的158.3%，增长11.2%；

营业税32214万元,为预算的107.4%，增长14.1%；

个人所得税2199万元,为预算的100%，增长8.3%；

城市维护建设税13965万元,为预算的93.1%，增长42.5%；

契税12100万元,为预算的526.1%，增长3.2%；

企业所得税（25%部分）1617万元,为预算的111.4%，增长67.9%；

专项收入2986万元,为预算的298.6%，增长26.2%。

主要支出项目执行情况：

一般公共服务34591万元，（含省追加，下同）完成预算（调整预算，下同）的108.1%，增长28.7%；

公共安全28499万元，完成预算的142.5%，增长56.5%；

教育21282万元，完成预算的163.7%，增长75.3%；

科学技术1649万元，完成预算的164.9%，增长61.2%；

文化体育与传媒5622万元，完成预算的140.6%，增长111.8%；

社会保障和就业31254万元，完成预算的125%，增长42.5%；

医疗卫生11533万元，完成预算的108.3%，增长45.9%；

环境保护4640万元，完成预算的104.8%，增长17%；

城乡社区事务34886万元，完成预算的110.6%，增长86.2%；

农林水事务17226万元，完成预算的114.8%，增长31.5%；

资源勘探电力信息等事务15208万元，完成预算的108.6%，增长197.8%；

粮食物资储备等管理事务1280万元，完成预算的128%，增长20.9%；

其他支出7898万元，完成预算的101.3%，下降53.2%。

上述预算执行数字，在决算编制汇总后，还会有所变化。

三、2010年财政工作主要情况

（一）紧抓最佳化财政收入结构，切实提高财政保障能力。

一是财政收入实现跨越式增长。2010年，在全市经济继续保持向好势头的基础上，财政收入实现稳定较快增长，连跨2个十亿元台阶，创历史新高。二是收入质量明显提高。地方收入首次突破40亿元，增值税、消费税、营业税等主体税种支撑作用明显，菸草、煤炭、电力、化工等骨干行业税收贡献增大，县域财政和市级财政保持均衡增长。三是重点支出保障有力。按照公共财政“三保两促”的要求，我市不断加大民生工程投入，完善社会保障体系建设。占支出总量比重较大的主要有教育支出29.3亿元、社会保障与就业支出23.9亿元、农林水事务支出18.9亿元、医疗卫生支出17.2亿元、公共安全支出7.8亿元。支出增幅较高的主要有环境保护支出增长55.1%、城乡社区事务支出增长49.9%、科学技术支出增长48.6%、文化体育和传媒支出增长37%，保障重点、改善民生、最佳化结构力度空前。

（二）紧抓财政资金的引导作用，切实促进经济平稳较快增长。

一是继续实施结构性减税（费）政策。全面落实中央结构性减税和各项税制改革政策，全面落实我市对部分困难企业社保费“五缓、四降、两补贴”政策，切实减轻企业和居民负担，增强企业投资和居民消费能力。二是推动投资结构不断最佳化。利用财政间隙资金和优惠政策，吸引多方资金流入,促进产业结构最佳化升级。综合运用好中央扩大内需国债资金、财政基建资金、重点项目资金等,改善经济成长环境。三是大力支持中小企业发展。2010年，市财政全年共为1407户各类中小企业和民营经济提供贷款担保5.11亿元，有效缓解了中小企业的资金压力。累计发放小额担保贷款5796万元，共帮助2260名下岗失业人员实现再就业，为我市的社会稳定发挥了积极的促进作用。四是积极构建融资平台。加强政府投融资体系建设，融资创新实现重大突破，全年市城投公司新增融资22亿元，保证了我市重点基础设施项目顺利实施。

（三）紧抓各项惠民政策的落实，切实拉动内需使民众受惠。

一是“四下乡”、“两换新”工作有效拉动内需。充分发挥“家电下乡”对拉动消费促进增长的重大作用，累计兑付财政补贴资金6.21亿元，共拉动家电、汽车等消费51.18亿元。二是强化财政补贴农民资金管理。继续完善“一卡通”发放改革，加强资金调度，确保所有财政补贴农民资金实现打卡发放。全市共为764.76万户（人）农民发放粮食直补、良种补贴和农业机械购置补贴等29类财政补贴农民资金16.24亿元。三是被征地农民养老保险成效初现。自2007年启动以来，进展较快。截止目前，参保农民总计57663人，个人缴费资金2925.76万元，到期领取养老金17389人，发放养老金1347.17万元。四是新型农民养老试点工作有序展开。界首市、颍东区为试点，总计295456人办理参保手续，占应保障人数的87%，累计征缴个人缴费资金2839.73万元；有83258人领取养老金，发放率达95%，累计发放养老金5481.5万元，期末累计结余3267万元。

（四）紧抓民生资金安全监管，切实推进33项民生工程建设。一是加强资金监管。我市採取有力措施加强民生资金的筹集和管理，严把资金的筹措关、发放关、使用关、监督关，切实提高民生工程资金使用效益，确保各项民生政策落实到位，全市共到位民生工程资金36.36亿元，到位率100%，拨付率100%。二是补贴发放类项目及时到位。发放各类补贴资金3.99亿元，其中：农村低保金2.4亿元，五保供养资金8486.93万元；三是教育培训保险类项目开展有序。拨付义务教育学校公用经费和免杂费资金57226.18万元。新型农民培训66561人，农民技能培训40868人，政策性农业保险共为全市近170万农户提供了10.43亿元的风险保障，累计拨付保费补贴资金10247.04万元。四是医疗卫生类项目效益显着。新农合基金总额13.55亿元，累计支出9.24亿元，累计受益646万人次；发放城乡医疗救助金7181.51万元，累计救助294669人（次）。五是工程类项目监督严格。我市对农村安全饮水、公路“村村通”、沼气建设等14项工程类项目进行重点监督，建立“五位一体”的督查机制，有效保证民生工程质量。2010年民生工程进度快于往年、质量优于往年、资金保障好于往年、民众满意度高于往年，取得了明显成效。

（五）紧抓强农惠农资金整合，切实推进发展现代农业。

一是加大强农惠农资金清查力度。全市强农惠农资金专项清查自查自纠工作採取“横向清查和分系统纵向清查”相结合的方法，按照“资金拨付到哪，清理检查到哪”的原则，共清查资金86.3亿元，清查项目25大项。二是重点扶持种粮大户。在全市範围内筛选了一批种粮大户，作为省级扶持的重点，扶持种粮大户的项目资金1261万元，所建项目取得了预期目的。三是农业产业化、畜牧养殖小区建设发展迅速。市级以上龙头企业发展到209家。畜牧业规模化、生态化、健康化、标準化发展步伐加快，全市规模畜禽养殖场达665个，农民来自畜牧业的收入增长5%以上。四是全面落实“一事一议”财政奖补政策。完成中央、省以上财政奖补资金19921万元，县级配套资金6489万元，村民筹资11500.7万元。实施村数1656个，占全市村比92%。五是推进“万村千乡市场工程”农家店建设工作。及时转拨中央和省财政对完成“农家店”建设的补贴资金。我市在农村乡镇建设农家店1666家，覆盖了全市所有的乡镇和40%以上的行政村，对改善和提高农民生产条件和生活水平起到了积极作用。

（六）紧抓保障重点支出，切实促进社会事业发展。

一是支持教育均衡发展。全市教育支出29.3亿元，增长34%，全面实施义务教育经费保障机制改革，加强农村寄宿制学校建设，继续实施阜阳城区薄弱学校改造工程，促进城乡义务教育均衡发展。二是积极支持文化体制改革。全市文化体育与传媒支出16187万元，增长37%。积极支持文化体制改革，大力发展公共文化，促进文化资源的合理利用，继续对送戏下乡和农村电影放映实行场次补贴，以丰富民众文化生活，管好用好宣传文化发展专项资金和文化事业建设费，重点支持文化精品生产，进一步繁荣我市文化事业。三是加大科技投入。全市科学技术支出5862万元，增长48.6%。按照“努力加大科技投入，强化经费管理，促进自主创新”的原则，进一步发挥财政职能作用，推动我市科技事业健康快速发展。综合运用贷款贴息、政策性担保、风险投资、偿还式补助、以奖代补等多种投入方式，充分发挥财政科技投入的引导带动效应，最佳化财政科技投入结构。

（七）紧抓各项公共财政改革，切实提高财政科学管理水平。

一是提高预算编制的科学性。继续实行综合预算，完善金财工程，初步构建财政“平台一体化”系统，实现财政信息的共享和互通互联，探索财政资金管理使用公开、透明、高效，权力运行规範，财经纪律严明的新路子。二是全面启动行政事业资产管理网上动态办公。在全市範围内启动“阜阳市行政事业单位资产动态管理信息平台”建设工作，全市1786个单位共收录固定资产卡片40万余张，固定资产总值181.39亿元。同时启动网上动态业务管理，为实现我市资产管理信息化、动态化、科学化、精细化、规範化以及构建和谐阳光的资产管理奠定坚实的基础。三是深化国库集中支付制度改革。减少资金周转环节，扩大直接支付範围，建立有效的监督、制约机制，杜绝截留、挪用财政资金现象，提高资金的使用效益。市级国库支付中心共受理业务24666笔，支付财政资金98847.8万元，减少预算资金沉澱2071万元，增强了政府巨观调控能力。四是继续政府採购改革。扩大政府採购範围和规模，积极推进工程项目政府採购，加强政府採购基础性工作，提高财政资金效益。全市共组织採购项目2677个，预算金额4.5亿元，契约金额4亿元，节约资金5000万元，节约率为12.5%，有效提高了资金使用效益。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些困难和问题，主要有：财政收支矛盾仍然突出；人均财政收支均处于全省倒数位次，与全国的平均水平仍有较大差距；县域经济发展不平衡，县市区财政自给能力远未达到公共保障的基本需求，对上级转移支付的依靠程度依然很大；公共财政支出基本框架虽已建立，但受财力限制较大，财政预算编制的完整性仍然欠缺，绩效考评较为薄弱的现状尚未根本扭转，财政监督体系不够健全，监督範围和方式有待进一步完善等。对此，我们将高度重视，採取针对性措施，努力加以解决。

四、“十二五”期间财政工作思路

(一)阜阳市财政改革和发展的指导思想。深入贯彻落实科学发展观，坚持以科学发展为主题，以全面转型、加速崛起、富民强市为主线，加强和改善财政巨观调控，保持经济社会长期平稳较快发展；依法组织财政收入，最佳化财政支出结构，切实保障和改善民生；深化财税体制改革，促进基本公共服务均等化；坚持依法理财、科学理财、民主理财、主动理财，不断提高财政管理科学化、精细化水平，为实现经济繁荣、人民富足、生态良好的发展目标奠定更加坚实的财力基础。

（二）阜阳市财政改革与发展的总体目标。财政收入实现快速稳定增长，在继续保持较快增长的基础上，力争2015年财政收入达到200亿元，年均增长20%以上，地方财政收入实现翻番；财政收入占GDP的比重稳步提高。积极推进基本公共服务均等化，到2015年全市财政支出实现翻番，最佳化公共资源配置，加大对社会事业和民生工程财政支付力度，进一步完善政府财政绩效管理，提高财政资金使用效益，增强政府基本公共服务能力。

（三）阜阳市财政改革与发展的主要政策措施。一是加强和改善财政巨观调控。更加注重科学生财、聚财、用财，健全财政经济良性互动发展机制，推动我市转型发展、开放开展、创新发展、和谐发展。二是牢固树立民生优先理念。继续加大民生投入，夯实农业农村发展基础，加大收入分配调节力度，进一步加强社会事业建设，构建符合市情、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，让更多民众共享改革发展成果。三是继续完善预算管理体制改革。进一步完善部门预算、综合预算、全面实行“零基预算”的编制方法，提高预算完整性和透明度；建立政府採购分析制度，实现政府採购的网路化、信息化；推进财政支出绩效考评制度，强化财政投资风险控制，提高财政资金使用效益，实现支出效益的最大化。四是合理配置财政资源。规範预算编制管理，强化预算执行管理，不断提高预算执行的均衡性和有效性；严格财政监督管理，健全监督机制，提高财政资金使用效益；加强政府债务管理，积极防範和化解财政风险。五是推进法治型财政建设。规範财政执法行为，推进财政依法行政；依法加强收支管理，提高理财效率；加快预算公开的法制化、规範化进程，增强财政预算的透明度。认真组织财政“六五”普法工作，提高依法理财能力和水平。

五、2011年财政预算编制草案

2011年财政工作面临形势：2011年是中国共产党成立90周年，也是全面实施“十二五”规划的第一年。我市面临加快发展和全面转型的双重压力，面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战，财政收支矛盾十分突出。一是金融危机影响短期内难以消除，经济平稳运行难度加大，企业生产经营环境不容乐观，加之2010年收入基数较高，财政收入难以形成持续高位增长格局；二是落实税费减免政策，酝酿实施个人所得税改革、调整增值税徵收範围等，相应减少收入；三是继续实施积极的财政政策，完成在建项目，保持一定的投资规模，财政配套压力仍然很大；四是加快经济结构调整，促进全面转型，推进教育、医药卫生和社会保障等重点领域改革，实施民生工程，应对通胀压力，刚性支出明显增多，财政保障能力面临严峻考验。

2011年预算安排的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，推动经济成长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展；坚持统筹兼顾、增收节支，确保完成全年收入任务；坚持调整和最佳化财政支出结构，从严控制一般性支出，切实保障和改善民生，着力调整国民收入分配格局，促进社会公平正义；继续深化财税制度改革，加快公共财政体系建设步伐；持续加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，促进经济平稳发展与社会和谐稳定。

2011年我市预算编制遵循原则是：坚持公共财政的原则。按照公共财政的支出方向，调整和最佳化财政支出结构，逐步提高财政对基本支出的保障水平，继续加大财政对农业、教育、科技、文化、公共卫生、社会保障等方面的投入，促进经济社会健康协调发展。

坚持依法理财的原则。按照公开、公平、透明的要求，完善预算决策与管理制度，规範预算编制、执行和监督行为。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家有关方针政策。收入合法合规，支出符合财政巨观调控目标，确保法定增长。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

坚持综合预算科学精细的原则。加强和规範全口径预算管理，部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标準化、监督监管透明化”的建设，科学有效地提高财政资金使用效益。

坚持科学合理,集中财力办大事的原则。按照政府收支分类科目的要求，科学、规範地划分基本支出和项目支出，基本支出预算按定额安排，项目支出预算按科学排序确定。积极整合专项资金，优先支持经济社会发展的关键环节和重点领域，保障重点支出需要。

坚持厉行节约的原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标準审核安排外，各项支出从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

坚持关注民生的原则。加快推进以改善民生为重点的社会建设，充分发挥财政职能作用，扩展民生工程实施範围。巩固民生工程实施成果，完善民生投入管理机制，科学安排民生财政的支出预算，着力解决人民民众最关心、最直接、最现实的利益问题。

坚持绩效评价的原则。项目支出安排与资金使用效果相结合，对列入预算安排的大额支出项目跟蹤进行绩效评价。

根据上述预算编制指导思想及原则，2011年财政预算安排如下：

（一）全市财政预算草案

2011年市代编的全市财政总收入确保完成1060000万元，比上年增长20%以上。全市地方财政收入加体制补助及中央税收返还收入等，当年预算可用财力约为1135000万元，加上上级专项转移支付补助542000万元，全市预算支出初步安排1677000万元。

（二）市本级财政预算草案

1．市本级财政收入预算草案

市本级财政收入确保完成384000万元，比上年增长20%以上。其中：地方收入确保完成136000万元，地方收入分部门安排情况是：

国税部门收入确保完成14000万元，

地税部门收入确保完成83000万元（不含契税、耕地占用税），

财政部门收入确保完成39000万元。

市本级上划中央收入确保完成248000万元。

2．市本级支出预算草案

2011年市本级可用财力约为184000万元，比上年调整预算增加34400万元。本级财力安排支出184000万元，加上上级专项转移支付支出17000万元，总支出为201000万元。

主要支出项目预算是：

一般公共服务31000万元，比上年调整预算（不含上级专项追加，下同）增长14.1%；

公共安全17500万元，比上年增长24.3%；

教育18100万元，比上年增长30.8%；

科学技术1400万元，比上年增长26.6%；

文化体育与传媒3100万元，比上年增长23.6%；

社会保障和就业263000万元，比上年增长33.7%；

医疗卫生14200万元，比上年增长27.6%；

环境保护2100万元，比上年增长22.4%；

城乡社区事务28000万元，比上年增长16.5%；

农林水事务17800万元，比上年增长47.8%；

交通运输15900万元，比上年增长44.5%；

採掘电力信息等事务6200万元，比上年增长64.5%；

粮油物资储备等管理事务2800万元，比上年增长18.1%；

商业服务业等事务5600万元，比上年增长30.8%；

住房保障支出3400万元，比上年增长41%；

其他支出3700万元，比上年增长26.8%。

六、2011年财政主要工作

（一）坚持促进财政实力持续增强，重点依法组织收入。一是把依法治税和服务企业发展有机地结合起来。继续抓住和用好我市经济发展基础向好，水平提高的优势，促进经济长期平稳较快发展。坚持应收尽收的工作原则，服务于企业发展，使税收收入真实地体现出经济发展的状况。二是进一步加强政府非税收入管理。对部门、单位的行政性收费继续实行成本核定，对部门、单位所有非税收入全面完整地纳入部门预算。重点加强对国有土地收益实现全过程监控方式的探索，实现预算内外资金统筹管理，努力挖掘政府收入潜力，壮大财政收入规模。三是高度关注和积极应对複杂多变的经济形势。实时监控菸草、煤电化工等重点税源，及时掌握税收进度，排查征管中的问题，通过政策宣传、激励促动、强化监管等措施，着力营造依法纳税、诚信纳税的和谐环境，确保财政收入较快增长。

（二）坚持推动经济转型发展，重点把握皖北发展契机。一是把握并用足、用活、用好各项政策措施。关注省委、省政府不断丰富和加大支持皖北发展的政策内容，紧贴经济发展中心工作，在争取上级政策、项目落实和资金支持上主动作为，以抢抓机遇赢得主动、赢得优势、赢得未来，尽力将政策优势转化为经济发展的现实优势。二是推动结构调整和发展方式转变。大力培育战略性新兴产业和新的经济成长点，扶持重点产业发展。设立战略性新兴产业发展引导资金，加大财政投入力度和现有专项资金整合力度，建立稳定的财政投入增长机制，不断壮大扶持战略性新兴产业发展的资金规模。三是多层次加大工业支持和投入力度。健全落实促进自主创新和节能减排的财政措施，突出八大支柱产业重点，大力支持招商引资和大项目建设，扩张工业经济总量和规模。扩大扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、扩大就业，引导社会资金支持中小企业发展，鼓励和扶持民营经济加快发展。

（三）坚持完善基本公共服务均等化，重点保障民生工程。一是继续实施民生工程。进一步细化方案、分解任务、落实责任，保障民生工程各个环节紧密衔接、各项措施落实到位。抓住资金髮放、工程建设和管理使用三个关键环节，进一步严格程式、规範操作、加强监管，切实提高民生工程的推进力度、管理能力和收益程度。二是促进完善卫生医疗服务。加强医疗卫生基础设施建设，不断完善公共卫生服务体系，扩大国家基本公共卫生服务项目，提高应变突发公共卫生事件能力，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系，逐步提高保障标準。增加财政投入，全面推行基层医药体制综合改革。三是加大对重点科研项目研究和高新技术产业化项目扶持力度。建立完善科技风险投资机制。支持科技体制改革，强化支持企业创新和科研成果产业化的财税政策。四是推动教育事业科学发展。全面推进素质教育，着力发展基础教育，均衡发展义务教育，积极发展学前教育，大力发展职业教育和高等教育，鼓励发展民办教育，健全继续教育和培养制度，促进教育事业全面发展。

（四）坚持围绕县乡协调发展，重点加大支农惠农。一是促进县域经济发展。按照“优势互补、协调联动、特色突出、竞相发展”的县域经济发展新路子，着力发展资源型、劳动密集型、农产品精深加工型优势产业。按照“集约化、专业化、规模化”要求，加快县域优势产业集聚，加快工业特色小区和乡镇工业集聚区建设步伐。二是推动城镇化建设。加快城镇交通、供水、供气、信息等基础设施，以及教育、文化、卫生等公共服务设施建设，完善城乡统一户籍管理制度、就业和社会保障制度，促进人口向城镇转移。三是拓宽农民增收渠道。加大强农惠农支持力度，加快发展现代农业，鼓励农民最佳化种植结构，提高效益，完善农产品市场体系和价格形成机制，健全农业补贴、政策性农业保险等支持保护制度，增加农民生产经营收入，提高农业现代化水平和农民生活水平。

（五）坚持提高财政体制建设，重点加强监管机制。一是自觉接受审查监督。进一步落实财政资金分配、审批制度，规範财政工作流程，严格依照法定程式开展财政工作。对与人民生产生活密切相关的重大财政决策实行听证、公示和论证制度，提高财政决策的透明度和科学性，提高财政资源配置效率。大力宣传和落实《预算监督审查条例》，自觉接受人大、政协、审计和社会各界监督。二是推进财政支出绩效考评制度。建立预算支出项目库，为编制部门预算提供基础数据资料。严格定岗、定员、定额，强化预算管理。制定项目支出的绩效考评管理办法，强化部门支出责任，调动部门加强支出管理、合理配置资源的积极性，强化财政投资风险控制，提高财政资金使用效益，实现支出效益的最大化。三是建立事前事中事后一体化的预算执行动态监控机制。提高支出的均衡性和时效性，严格防止违规操作和前松后紧现象。努力提高各级财政的支出进度，加强资金调度，加强预算支出的研究分析，提高项目支出用款计画与项目进度管理的协调性，严格按照批覆的预算、用款计画的要求以及项目的进度支付资金。

各位代表，2011年是实施“十二五”规划的开局之年，也是构建有利于科学发展的财税体制，促进社会和谐发展的重要一年，全面完成2011年的各项财政工作，任务光荣而艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，落实各项收入徵收政策，促进财政实力持续增强；抓住皖北发展机遇，加速经济发展崛起步伐；拓宽投融资渠道，支持工业突破和加快城市建设；继续农村综合改革，推进我市城乡统筹发展；严格实施民生工程，促进和谐社会建设；持续深化财政改革，推进基本公共服务均等化；推动财政法制建设，促进财政规範健康发展，充分发挥积极财政政策作用，为保持经济平稳较快发展，促进和谐阜阳建设做出应有的贡献。